第一部分  概况

一、部门主要职责、机构设置情况

（一）部门主要职责：

长治市上党区纪律检查委员会主要职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

长治市上党区监察委员会职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。监察委员会对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察，实现对公职人员监察全面覆盖。监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

（二）内设机构：

1.科室设置情况

内设12个机构：办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理一室、案件审理二室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室;3个事业单位：农廉办、培训中心、预防职务犯罪中心；11个派驻纪检监察组。

2.人员编制情况：共有行政编制97人,实有80人；事业编制22人，实有人数11人。

二、部门预算单位构成（预算公开表含哪些下属单位）：长治市上党区纪委监委属一级独立预算部门

第二部分　　2021年度部门预算情况说明

1.预算收支增减变化情况说明

（1）2021年预算收入总计1438.29万元，比上年度减少22.29万元，减少原因是2020年补缴2018年工会会费和养老。

（2）2021年预算支出总计1438.29万元，其中基本支出1113.14万元，项目支出325.15元，比上年度减少22.29万元，减少原因是2020年补缴2018年工会会费和养老。

2.机关运行经费安排情况说明：

2021年机关运行经费安排2331300元，其中办公费240000元，印刷费190000元，水费20000元，电费70000元，邮电费30000元，差旅费50000元，工会经费110300元，福利费110000元，维修费140000元，会议费25000元，培训费600000元，公务接待费20000元，劳务费30000元，委托业务费40000元，公务用车运行维护费126000元，其他商品和服务支出90000元，办公设备购置100000元，其他工资福利支出340000元。

3.三公经费增减变化原因情况说明

2021年安排三公经费支出166000元。

因公出国（境）费0元，批次0，人次0，与上年比较，变动0，变动原因无。

公务接待费30000元，国内接待费30000元，接待批次200个，接待人数500人，与上年比较，变化0，变化原因无。国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，变化0，变化原因无。

公务用车购置及运行维护费136000元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，变动0，变动原因无；公务用车运行维护费136000元，汽车保有量7辆，与上年比较，变动0，变动原因无。

4、政府采购安排情况说明

2021年有采购预算869132元。纸张24000元，车辆保险28000元，床11900元，椅凳52300元，其他家具用品58000元，存储设备5000元，输入输出设备251500元，桌类25000元，办公设备386600元，柜子39000元，计算机软件24600元。

5.国有资产占用情况说明

2021年采购并计入固定资产预算792532元。床11900元，椅凳52300元，其他家具用品58000元，存储设备5000元，输入输出设备251500元，桌类25000元，办公设备386600元，柜子39000元。

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年我单位申报预算绩效目标共涉及2个项目，资金2217132元，按照要求，年初都进行了项目绩效目标申报。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定组织事务所发生的支出。

3、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。