<101001><中国共产党平顺县纪律检查委员会>

2021年度部门决算公开

目      录

第一部分    概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、年度工作计划及执行情况

第二部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分概况

一、 本部门职责

1、维护党章和其他重要规章制度，协助县委加强党风廉政建设并检查其执行情况。

2、领导全县行政监察工作，负责贯彻落实各级行政监察工作的指示。

3、检查处理全县各级党组织和党员违反党章和党员违反党章党纪和法律的重要或复杂案件。

4、负责调查处理各部门及领导干部和主要工作人员等违法违纪的行为，并决定或建议作出政务处分；受理不服政务处分的申诉，受理对监察对象违纪行为的检查、控告。

5、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党纪宣传教育；对纪检干部进行培训。

6、会同有关部门做好监察工作的方针政策和法律法规的宣传。

7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究存在问题，建立完善党内法规、制度。

8、调查监察对象遵纪守法情况，研究党风政纪中出现的普遍性、倾向性问题。

9、负责纪检、监察系统的组织建设，按照干部管理权限对乡镇纪委进行考核。

二、机构设置情况

我单位为二级预算单位，包括2个独立编制机构（1个行政编制机构，名称为中国共产党平顺县纪律检查委会，1个事业编制机构，名称为平顺县纪委监委党风廉政教育保障中心），1个独立核算机构，中国共产党平顺县纪律检查委员会。

2021年度，我委共有行政编制80个（公务员编制78个，行政工勤编制2个），事业编制15个。

三、年度工作计划及执行情况

2021年以来，平顺县纪委监委增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作呈现高质量发展的良好态势。坚定“两个维护”，推动党中央和省市县委重大决策部署落地见效；保持高压态势，推动形成查处一案、警示一片、治理一域的综合效应；纠治“四风”顽疾，引导全体党员干部传承红色基因、坚定理想信念、严格自警自律；扛牢监督首责，推动案件查办的政治效果、社会效果和纪法效果相统一；开展治理整治，推动解决群众急难愁盼问题见实见效；深化“三项改革”，推进双重领导机制具体化制度化，治理效能不断转化提升。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1091.33万元、支出总计1161.33万元。与上年相比，收入总计增加-37.43万元，增加-3.32%。与上年相比，支出总计增加56.53万元，增加5.12%。主要原因是人员、案件量增加、导致人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1091.33万元，其中：财政拨款收入1091.33万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1161.33万元，其中：基本支出1055.90万元，占比90.92%；项目支出105.43万元，占比9.08%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%， 对附属单位补助支出0万元，占比0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1091.33万元、支出总计1161.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加-37.43万元，增加-3.32%，财政拨款支出总计增加56.53万元，增加5.12%。主要原因是人员、案件量增加、导致人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1161.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加财政拨款支出总计增加56.53万元，增加5.12%。主要原因是人员、案件量增加、导致人员经费、公用经费增加。其中，人员经费826.44万元，占比71.16%， 日常公用经费193.46万元，占比16.66%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1161.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927.76万元，占79.89%；公共安全（类）支出12万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出117.70万元，占10.13%；卫生健康（类）支出36.30万元，占3.13%；住房保障（类）支出67.57万元，占5.82%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1090.4万元，上年结余70万元，支出决算1161.33万元，完成年初预算的106.50%。其中：一般公共服务支出年初预算861.35万元，支出决算927.76万元，完成年初预算的107.71%，用于单位人员经费和公用经费，较上年决算增加61.56万元，增长7.11%，主要原因工作人员、案件数量增加，导致人员经费、公用经费支出增加; 公共安全（类）支出年初预算0万元，支出决算12万元，用于购置乡镇纪委、派驻纪检组12个单位的纪检外网设备购置。较上年决算增加12万元，主要原因为改善基层纪检办公条件;社会保障和就业支出年初预算122.6万元，支出决算117.70万元，完成年初预算的96%，用于单位养老保险支出，较上年决算增加-17.53万元，增加-12.96%，主要原因部分调入人员养老保险关系未能转移;卫生健康支出年初预算37.35万元，支出决算36.30万元完成年初预算的97.19%，用于单位医疗保险支出，较上年决算增加-2.5万元，增加-6.44%，主要原因是工资调整，医疗保险支出增加;住房保障支出年初预算69.1万元，支出决算67.57万元完成年初预算的97.79%，用于行政事业单位公积金支出，较上年决算增加3万元，增长4.65%，主要原因人员增加、工资调高;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1055.90万元，其中：人员经费988.21万元，主要包括主要包括工资福利支出987.28万元和对个人和家庭的补助0.93万元；公用经费193.46万元，主要包括其他商品和服务支出192.43万元、办公设备购置支出20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算29.07万元，完成预算的193.8%，比上年增加18.66万元，增长179.25%，主要原因是：因工作需要，改善办案条件，本年新购更换办案车辆一台。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

（1）与预算数比较

（2）上下年度比较

（3）具体情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算15万元，支出决算29.07万元，完成年初预算的193.8%，比上年增加18.66万元，增长179.25%。其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我部门2021年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；其中公务用车购置及运行维护费用年初预算15万元，支出决算29.07万元，完成年初预算的193.8%，比上年增加18.66万元，增长179.25%（具体：其中公务用车购置费年初预算0万元，支出决算20.94万元，比上年增加20.94万元，原因是为改善办案条件，本年新购更换办案车辆一台；公务用车运行维护费年初预算15万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的54.2%，比上年增加-2.28万元，增加-21.90%，原因是单位厉行节约，办案车辆外出减少）；公务接待费年初预算0万元，支出决算00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0，原因是本年度未发生公务接待费用。（全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。）

八、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出193.46万元，比上年增加51.65万元，增长36.42%。主要原因是案件数量增加，工作量增加，机关运行经费相应增加。

2、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况说明

（1）房屋情况

截至2021年12月31日，我单位现使用办公用房，产权归县机关事务管理中心，价值为0万元。

（2）车辆及设备情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆价值73.57万元、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年度没有开展绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度没有开展绩效自评。

5、其他需要说明的事项

（1）培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算5万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的24.40%，比上年增加-2.78万元，增加-69.5%，原因是疫情防控需要，大多改为线上视频培训。2021年度全年组织培训10个，组织培训120人次，主要是培训办案人员纪检监察业务能力。

（2）会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是2021年我单位未召开会议未产生会议费。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（3）其他需要说明的事项

我单位2021年度没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

十四、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

十五、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第五部分 附件

我单位2021年度没有其他需要说明的事项。